資材の注文を受けてから、システムで在庫確認、納期を回答する。在庫のない商品については調達グループに発注連絡をし、納入予定情報を回答する。

お客様の指示を受け（元グラフ、データ、説明文字）、お客様の指示通り投資者に開示する投資分析レポートを作成する業務です。

販売管理システム上の販売データと入金証明データを照合して、情報と金額が合うデータを消込する。金額が合わないデータについて営業担当に再確認依頼をする。未払いデータについては月末に未払いリストを作成し、営業担当に報告する。

受注情報をシステムに入力し、受注明細書を作成する。明細書の内容と受注元情報を照合して、問題なければ発注依頼をする。